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衛輝市人民政府辦公室 關于印發《衛輝市政府采購工作流程 操作指南》的通知

信息来源 : 财政局 浏览次数 :  发布时间 : 2019-07-22 字體:
 

 

 

 

 

 

衛政辦〔2019〕54號

 

 

衛輝市人民政府辦公室

關于印發《衛輝市政府采購工作流程

操作指南》的通知

 

各鄉(鎮)人民政府,市直各單位:

根據《中華人民共和國政府采購法》、《河南省2016-2017年政府集中采購項目及限額標准》及相關法律法規,爲進一步簡化流程、規範程序、提高效率、提升服務,按照新鄉市政府采購改革推進計劃和《新鄉市市直預算單位政府采購工作流程操作指南》,結合衛輝實際,按照市政府研究意見,制定《衛輝市政府采購工作流程操作指南》,現印發給你們,請認真遵照執行。

 

                        衛輝市人民政府辦公室

   2019年7月16日

衛輝市政府采購工作流程操作指南

 

第一部分:政府采購限額標准和公開招標數額標准

 

一、政府采購限額標准

政府采購限額標准爲10萬元(含10萬)。即:各部門采購單項或批量采購預算達到10萬元以上(含10萬元)的貨物、工程和服務的項目,屬政府采購範圍的,應按《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規執行,采購人不得將項目化整爲零規避政府采購。

二、公開招標數額標准

(一)政府采購貨物或服務項目公開招標數額標准爲100萬元(含100萬)。即:政府采購貨物或服務項目,單項或批量采購預算達到100萬元以上(含100萬元)的,應當采用公開招標方式。技術、服務等標准統一的貨物和服務項目,應當采用最低評標價法。

(二)政府采購工程及其相關的貨物、服務內容。政府采購工程以及與工程建設有關的貨物、服務,采用招標方式采購的,適用《中華人民共和國招標投標法》;采用其他方式采購的,適用政府采購法及實施條例。

前述所稱工程,是指建設工程,包括建築物和構築物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等;

所稱與工程建設有關的貨物是指構成工程不可分割的組成部分,且爲實現工程基本功能所必需的設備材料等。

所稱與工程建設有關的服務,是指爲完成工程所需的勘察、設計、監理等服務。

相關的貨物、服務應按法定采購方式或相關部門批複的方式進行采購。

政府采購工程項目招標規模標准,按照我市轉發的《新鄉市財政局關于印發新鄉市2018-2019年政府集中采購目錄及標准的通知》(衛財購〔2018〕1號)和我市相關標准執行。

(三)對未達到公開招標數額標准。采購單位自願申請采用公開招標的項目,可采用公開招標方式采購。技術、服務等標准統一的貨物服務項目,應當采用最低評標價法。

三、非公開招標方式運用

政府采購限額標准以上金額但尚未達到公開招標數額標准的貨物、服務和工程項目,應采用非公開招標方式采購。

非公開招標方式包括:邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購及財政部門認定的其他采購方式。

上述相關內容及標准以我市轉發《新鄉市財政局關于印發新鄉市2018-2019年政府集中采購目錄及標准的通知》的通知(衛財購〔2018〕1號)爲准。

四、協議供貨和定點采購

協議供貨和定點采購項目按我市相關規定執行。

五、組織形式和采購方式的選擇

政府采購組織形式、采購方式、代理機構的選擇,由采購人履行主體責任,建立嚴格的內部控制制度,按照相關法律法規規定選擇。可參考《2018-2019年政府采購組織形式和采購方式選擇對照表》(附件1)。

 

第二部分:政府采購操作流程

 

一、政府采購計劃及備案

采購單位政府采購項目應列入年度預算管理和年度政府采購計劃,實施采購前,須填報《衛輝市政府采購計劃備案表》(附件2)。

計劃備案按照預算單位填報→主管部門審批(如有)→財政資産管理股審批(涉及資産)→財政資金股室審核→政府采購監督管理股備案的程序實施,按照《政府采購計劃備案提交資料清單》(附件3)提供資料。

二、代理機構選擇及費用確定

(一)代理機構的選擇。堅持新鄉市財政局代理機構備案結果與我市登記並用。采購單位應將選擇代理機構納入本單位內控制度加強管理,建立集中研究、集體決策機制。采購單位必須從新鄉市登記的代理機構名錄中選擇。對300萬元以上的項目,采購單位要組成采購小組從“代理機構名錄”中擇優選擇3家以上代理機構,對代理機構的專業領域、業務經驗、代理服務方案、人員服務水平、是否在新鄉(衛輝)注冊公司或有必須的辦公場地等指標進行綜合評定,確定服務質量好、代理質量高、服務價格合理的代理機構作爲該項目的代理機構。

代理機構委派的項目代理人員在辦理政府采購業務時,必須佩戴本人的代理員證,並在雙方簽訂的《委托代理協議》(附件4)中明確雙方的權利義務、代理人員姓名及代理員證編號,明確代理該項目的費用金額等內容。

選擇代理機構時,集中采購項目(鑒于衛輝市沒有集中采購機構,集中采購機構采購項目可以委托社會代理機構)、分散采購項目從代理機構列表中選擇。政府采購項目組織形式、采購方式的選取應根據項目的屬性、資金數額、項目實際情況、各種采購方式的適用條件合理選擇組織形式、采購方式和代理機構。可參考《2018-2019年政府采購組織形式和采購方式選擇對照表》(附件1)。

(二)代理費用確定。采購單位應按內控制度要求,對照《新鄉市政府 采購代理費用參考收費金額》(附件 5),根據代理機構的服務方案、 采購項目的任務輕重,研究確定代理機構代理費用(代理費用計算時,原則上按照項目預算金額大小采用內插法取整計算。即在同一預算區間和收費區間內,預算金額最低時收費對應最低的收費標准,預算金額最高時收費對應最高的收費標准,以此類推),填寫《政府采購代理機構委托備案表》(附件 6), 與代理機構進行協商,簽訂《委托代理協議》(附件 4),收取費用采用 轉賬方式支付,費用具體金額應在協議中明確約定。

三、工程項目評審

(一)控制價評審(開標前)

對10萬元(含)以上、50萬元(不含)以下的工程項目,發布采購公告前,投資評審中心不再對項目控制價進行評審,由采購人自行委托具有造價咨詢資質的社會中介機構進行評審;

對50萬元(含)以上的工程項目,發布采購公告前(或公告期間),采購人應向投資評審中心提供設計施工圖、工程量清單等資料,對工程控制價進行評審,提供資料詳見《電子化政府采購工程項目評審提交資料清單》(附件7)工程控制價評審部分。

(二)工程結算評審(項目完成後)

采購人對限額標准(10萬元)(含)以上300萬元(不含)以下的工程建設項目驗收合格後,應向投資評審中心提供工程竣工結算書、施工現場簽證等相關資料,由投資評審中心進行工程結算評審。300萬元(含)以上的工程建設項目,原則上應提交市審計部門進行審計。提供資料詳見《電子化政府采購工程項目評審提交資料清單》(附件7)工程結算評審部分。

四、進場交易

(一)采購文件編制要求

1、采購代理機構要嚴格按照法律法規要求編制采購文件,做好內部 控制管理,落實三級審核機制,填寫《代理機構采購(招標)文件內部審 核表》(附件 8)並承擔相應的法律責任;完成內部審核後,應將附表隨同編制的采購文件一並提交采購人審核。

 2、采购人对采购文件负有审核(主体)责任,采购人审核后同意发布时,应在采购文件首頁加盖公章并手工签署“已审核,同意发布。姓名 日期”字样,并对审核后的文件负责。 

3、采購人和采購代理機構制作采購文件要公平公正,不得有排他性、歧視性、傾向性等違法違規和禁止性內容。 

4、代理機構應當在采購文件中明示代理費用收取方式及收費金額。收取代理費用須按項目收取並按比例分攤到標段,不得按標段收取代理費用。

* 所有采購文件編制不得含有我市轉發《新鄉市財政局關于印發新鄉市政府采購文件編制負面清單的通知》的通知(衛財購〔2019〕1號)的任何條款及其他法律法規禁止的內容。

(二)進場手續辦理

1、政府采購工程建設招標項目,須到招投標行政監督管理部門辦理招標手續,填寫《衛輝市公共資源交易項目進場申請表》(附件9)並加蓋招投標行政監督管理部門公章後,同時提供《代理機構采購(招標)文件內部審核表》(附件8)、采購人簽署意見的項目采購(招標)文件等相關材料,進交易中心辦理進場交易手續。

2、政府采購貨物、服務和依法不進行招標的工程類項目,填寫《衛輝市公共資源交易項目進場申請表》(附件10),同時提供《代理機構采購(招標)文件內部審核表》(附件8)、采購人簽署意見的項目采購(招標)文件等相關材料,進交易中心辦理進場交易手續。

3、衛輝市公共資源交易管理中心另有規定的按其規定執行。 

4、采購人(采購代理機構)對提交信息的真實性、准確性、完整性負責。

(三)結果公告 

1、采購代理機構應當自評審結束之日起 2 個工作日內將評審報告送交采購人。采購人應當自收到評審報告之日起5個工作日內在評審報告推薦的中標或者成交候選人中,按順序確定中標或者成交供應商。

采購人或者采購代理機構應當自中標、成交供應商確定之日起2個工作日內,發出中標、成交通知書,並在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上公告中標、成交結果,招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書隨中標、成交結果同時公告。

中標、成交結果公告內容應當包括采購人和采購代理機構的名稱、地址、聯系方式,項目名稱和項目編號,中標或者成交供應商名稱、地址和中標或者成交金額,主要中標或者成交標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求以及評審專家名單。

2、代理機構應當按照采購文件中明示的代理費用收取方式及金額收取代理費用,並隨中標、成交結果一並公開本項目的收費具體金額。代理費用按比例分攤到2個以上標段的,除公開整個項目代理費用外,須公開不同標段分別收取的代理費用金額。

五、合同備案

采購人或者采購代理機構應當自采購合同簽訂之日起7個工作日內, 通過河南省電子化政府采購系統進行網上合同備案,否則將無法申請資金支付。未按照時間規定備案的采購人和采購代理機構將承擔相應的責任。

采購人對政府采購合同的簽訂、履約、驗收承擔主體責任,合同備案前應按照《電子化政府采購合同備案提交資料清單》(附件11)和《政府采購合同內部審核表》(附件12)所列內容逐項進行嚴格的內部審核,並對填報意見負責。

六、政府采購合同追加資金

(一)政府采購貨物和服務合同追加資金。采購單位追加與原合同同標的的貨物和服務項目,不超過原中標價10%,且追加後總金額不超原計劃預算金額的,采購單位提出申請,由財政局主管業務股室審批同意後(股室負責人簽字和蓋章),可以與供應商簽訂補充合同,到政府采購監督管理股合同備案。

(二)工程建設項目合同追加支付。工程建設項目合同追加,由采購單位提出申請,財政局主管業務股室審批同意後(股室負責人簽字和蓋章),經審計或財政部門結算(審計)評審後需要追加資金的,按原合同同標的或按依規變更設計後的增加內容,追加資金不超過原合同中標價10%,且支付資金總額不超原項目預算金額的(兩個不超:即不超原合同金額10%、不超預算金額),采購單位憑審計部門或財政投資評審部門審計(評審)報告及結算書、簽訂的追加資金合同,向支付部門申請支付,不再進行合同備案。

七、資金支付

項目完成並驗收合格後,網上打印《衛輝市政府采購資金申請表》,由采購人按照《政府采購支款申請提交資料清單》(附件13)提供資料,辦理支付手續。

注:現行系統可能出現支付節點填報錯誤而無法修改的情況,請慎重填寫。

八、其他說明

(一)涉密項目的采購

采購人采購涉密用途的計算機、服務器、存儲系統、網絡設備和辦公自動化設備等專用信息設備的,按照《財政部、國家保密局關于印發〈涉密專用信息設備采購管理規定〉的通知》(財庫〔2017〕165號)、省財政廳和省國家保密局有關規定執行。

(二)政府采購限額標准以下項目的采購

對政府采購限額標准以下項目的采購,各預算單位應依據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規,結合本單位實際,建立嚴格的內部控制制度,並注意如下事項:

1、集中采購目錄內協議供貨和定點采購項目的采購,按照協議供貨和定點采購管理辦法執行;

2、集中采購目錄內非協議供貨和定點采購項目的采購,由單位嚴格按照本單位內部控制制度自行組織采購; 

3、集中采購目錄外、限額標准以下項目的采購,由單位嚴格按照本單位內部控制制度自行組織采購;

4、不得自行采購屬于雲計算、雲存儲等服務內容的項目,對無法准確判斷的可向工信部門予以咨詢; 

5、自行采購預算金額在 10000 元(含)以上時(涉及固定資産的除外),各單位須填報紙質《衛輝市政府采購計劃表》, 但不再通過電子化政府采購系統進行網上申報,不在政府采購網上公開信息,不進行合同備案,根據年度預算計劃,在預算指標內按照財政資金使用要求依規使用;但不得違規拆零采購;

6、自行采購(同類)項目,全年采購金額不得超過限額標准。

(三)政府采購方式變更 

達到公開招標數額標准的項目應采用公開招標方式采購;需要采用公開招標以外方式采購的,須經新鄉市財政部門審批。審批時,須填寫《新鄉市縣(市)區政府采購方式變更審批表》(附件 16),並在手工審批後組織實施。在以後可通過電子化政府采購系統審批時,改變爲通過電子化政府采購系統審批。

 

第三部分:工作要求

 

一、各單位應建立嚴格的政府采購內控制度,其內控制度除包含政府采購內部審批流程、責任劃分等內容外,還應包含目錄外限額下、目錄內非協議供貨和定點采購的采購管理方式、方法、代理機構的選取、收費金額確定等事項。

二、自行組織的采購項目應指定專人負責,以年度爲界點,建立規範的采購台賬(時間包括全年),不漏登、錯登,並保存完善的采購資料以備紀檢、監察、審計、財政等部門監督檢查查詢,詳見《2019年度自行采購項目台賬》(附件14)。

三、各單位應嚴格加強項目的履約驗收(附件15)。

四、嚴禁任何單位和個人將應采用非招標方式采購、公開招標方式采購的項目化整爲零規避采購或規避招標。

五、采購單位和代理機構應將政府采購(招標)貨物、服務、工程項目資料及時歸檔,裝訂《衛輝市政府采購項目采購(招標)彙總資料》,相關歸檔內容可參考《衛輝市政府采購項目歸檔資料目錄》(附件 17),包括但不限于目錄內的內容,需要歸檔內容在目錄內未明確的,代理機構應主動將相關資料納入歸檔內容。 

六、執行要求。本操作指南自印發之日起在全市執行。各單位要根據操作指南相關要求嚴格執行,未按照要求執行的將會影響到采購計劃備案、進場交易及合同備案等事宜,由此影響采購單位項目進度的,由采購單位自行承擔相關責任。

1. 本文件自2019年7月16日起施行,此前印發的相關文件,凡與本文件不一致的,請按照本文件的相關規定執行。

 

 

附件:1. 2018—2019年政府采購組織形式和采購方式選擇對照表;

      2.衛輝市政府采購計劃備案表;

      3.政府采購計劃備案提交資料清單;

      4.委托代理協議;

      5.新鄉市政府采購代理費用參考收費金額;

      6.政府采購代理機構委托備案表;

      7.政府采購工程項目評審提交資料清單;

      8.代理機構采購(招標)文件內部審核表;

      9.衛輝公共資源交易項目進場申請表(工程建設項目);

      10.衛輝公共資源交易項目進場申請表(政府采購項目);

      11.政府采購合同備案提交資料清單;

      12.政府采購合同內部審核表;

      13.政府采購支款申請提交資料清單;

      14.2019年度自行采購項目台賬;

      15.加強履約驗收的基本要求;

      16.新鄉市縣(市、區)政府采購方式變更審批表;

      17.衛輝市政府采購項目歸檔資料目錄。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  衛輝市人民政府辦公室            2019年7月16日印发  

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